Налоговая оптимизация в сфере недвижимости

Поможем с налоговой оптимизацией в сфере недвижимости

Получить консультацию

Понять сколько налогов придется заплатить

Законно снизить налоговую нагрузку

Понять какие есть риски при продаже коммерческой недвижимости

Избежать доначислений и претензий от ФНС

Выбрать оптимальную схему продажи

Избежать споров о дроблении, если владеете несколькими ИП и ООО

Правильно оформить сделку с коммерческой недвижимостью

Оформить отношения с риэлторами наиболее оптимальным образом

Не бояться вопросов от ФНС и блокировок от банка

Если вы:

работаете в сфере недвижимости — вы риэлтор, владелец агентства или владелец недвижимости, а также если хотите купить или продать коммерческую недвижимость, то мы можем вам помочь:

Налоговая модель для агентства недвижимости

60 000₽

10-15 ДНЕЙ

Оценим ваши риски и разработаем структуру бизнеса с учётом текущих процессов с минимальным уровнем налогов и рисков, включая договорную базу для работы с риэлторами. Расскажем, что точно не нужно делать, чтобы избежать рисков

Подробнее

УСЛУГИ Оптимизации
агентств недвижимости

Для кого?

Для владельцев и директоров
Агенств Недвижимости

в ЧЕМ ПРОБЛЕМА?

Налоговое законодательство постоянно меняется, а специфика агентского бизнеса, особенно взаимодействие с самозанятыми и ИП, создаёт множество рисков в виде доначислений и штрафов. Неправильное оформление, неверные расчёты и незнание нюансов могут привести к огромным финансовым потерям! Часто владельцы бизнесов не знают как оформить сотрудников, поэтому оформляют их неправильно или не оформляют никак. При этом налоговые риски от неверного взаимодействия могу составить более 40% от выплаченного сотруднику, без учёта пени и штрафов

Также, и иногда владельцы выбирают не подходящий налоговый режим, из-за чего переплачивают налоги, а оптимизировать пытаются слишком поздно или неправильно

Мы предлагаем не просто консультацию, а комплексную услугу разработки налоговой модели «под ключ»

этапы работ:

Мы изучим структуру вашего агентства, особенности работы с риэлторами и текущую налоговую нагрузку

Выявим слабые места в вашей налоговой модели и предложим решения для их устранения

Подберём оптимальные схемы сотрудничества, для минимизации рисков и налогов

Дадим стратегию, которая будет учитывать особенности вашей деятельности и соответствовать требованиям законодательства

Подберем оптимальные схемы сотрудничества,
для минимизации рисков и налогов

Смотреть кейс

Что вы получите в результате?

С нами вы получите эффективную налоговую стратегию, которая позволит вашему бизнесу работать максимально выгодно и безопасно!

Законное снижение налоговой нагрузки

Защиту от претензий налоговых органов

Легальность и прозрачность всех операций

Уверенность налоговой модели
и правильности работы вашего бизнеса

Возможность сосредоточиться на развитии агентства, не беспокоясь о налоговых проблемах

Разработка договорной базы, документов и процессов работы с самозанятыми и ИП

Подготовим пакет документов и инструкции по их использованию для оформления отношений с Самозанятыми и ИП

30 000₽

3-5 ДНЕЙ

Подробнее

подготовка к допросу

Подготовим вас и ваших сотрудников к прохождению допроса, расскажем как себя вести и защитить свои права, не позволить сотрудникам ФНС давить на вас и искажать показания

Включает проведение тестового допроса

от 15 000₽

Подробнее

Ответы на запросы ФНС или Банка

Подготовим ответ на поступивший запрос от ФНС или банка с учётом ситуации клиента

от 10 000₽

1-3 ДНЯ

Подробнее

Сопровождение на допрос

Сопроводим клиента на допрос в налоговую, не дадим представителям ФНС или банка давить на вас и искажать показания

В пределах СПБ:
за 1 день до допроса - 30 тыс. руб.
за 3-5 дней до допроса - 20 тыс
в день допроса - 50 тыс. руб

20 000 - 50 000₽

Подробнее

консультация

Ответим на ваши вопросы, дадим устные рекомендации

Например, по таким вопросам:

Что делать если ФНС вызвала на допрос?
Какую правовую форму и режим налогообложения лучше выбрать?
Как оформить риэлтора?
Что делать, если банк заблокировал счет?
Налоговая хочет снять с УСН из-за стоимости имущества, что делать?
Я хочу продать коммерческую недвижимость, я правильно понимаю свой уровень налогов?

Многие проблемы можно решить на консультации

10 000₽

до 50 минут

Подробнее

Оптимизация налога в сделках с коммерческой недвижимостью

ОТ 50 000₽

10-15 ДНЕЙ

Рассчитаем и поможем выбрать оптимальный вариант продажи недвижимости с минимальным уровнем налогов и рисков, при необходимости сопроводим выбранный вариант сделки

Подробнее

Для кого?

Для желающих продать
коммерческую недвижимость

в ЧЕМ ПРОБЛЕМА?

Физические лица не могут учитывать расходы при продаже имущества, которое использовалось в коммерческой деятельности, что приводит к высоким налогам (при определенных условиях по ставке 13%/15%/18%/20%/22% НДФЛ, и ещё могут НДС добавить)

Продажа от компании по умолчанию ведёт к большим налоговым потерям, а при непродуманных действиях — к штрафам, доначислениям и правовым рискам.

При работе с нами клиент получит наилучшее из возможных к применению решений, учитывающих риски и возможности, а также чёткое понимание о налоговых последствий.

Как мы можем помочь?

Определить уровень налогов

Часто продавцы недвижимости плохо представляют уровень налогов, который им придется заплатить при продаже. Мы можем показать сколько нужно будет платить при конкретной сделке

Сопроводить оптимизацию у продавца

Иногда оптимизация требует дополнительных действий, создания или ликвидации компаний, внесения имущества в УК и т. д. Мы можем не только дать инструкцию, но и сопроводить выбранный вариант

Подобрать варианты по оптимизации

Мы можем рассказать какие пути оптимизации есть, описать и помочь выбрать лучший для клиента вариант

Сопроводить часть сделки у покупателя

Помогаем покупателю правильно оформить или переоформить полученную недвижимость

Смотреть кейс

Оценка и устранение рисков слета с УСН (ДЛЯ ИП)

цена по запросу

7-14 ДНЕЙ

Проверим есть ли у вас риск слета с УСН, поможем его устранить
и заранее подготовиться к вопросам со стороны налоговой

Подробнее

Для кого?

Для ИП-владельцев дорогой недвижимости или большого количества объектов недвижимости

в ЧЕМ ПРОБЛЕМА?

Один из не самых очевидных для предпринимателей источников риска — отказ в праве на применение УСН на основании стоимости имущества. Как правило, индивидуальные предприниматели не ведут бухгалтерский учёт и не знают, насколько близко к лимитам УСН (150 млн остаточной стоимости основных средств) они находятся. ФНС пользуется этим и может опираться, например, на общую кадастровую стоимость объектов, или запрашивает у налогоплательщика документы и рассчитывает остаточную стоимость невыгодным для предпринимателей способом

этапы работ

Бесплатный анализ

За 1−2 дня мы бесплатно проверим, есть ли у вас риск слёта
с УСН из-за остаточной стоимости ваших ОС

Итог: поймем есть ли у вас риск сейчас

Углубленный анализ

20 000₽ (стоимость рассчитывается в 3 этапе)

Если первый этап покажет риск, мы сделаем углубленный анализ за 3 года, чтобы понять уровень риска и возможности для их устранения

Итог: поймём уровень и глубину рисков, и возможности для решения

Работы по снижению рисков

Если Этап 2 покажет значительные риски, мы разработаем и внедрим меры по его минимизации, поможем заранее подготовиться к вопросам со стороны налоговой

150 000₽

Услуга восстановления бухучета оценивается отдельно (в среднем 50-80 тыс. руб.)

Итог: Минимизированные риски слета с УСН

Смотреть кейс

Не переплачивать налоги

Исключить ошибки при оформлении сделки

Легально оптимизировать налоги

Избежать вопросов от налоговой

Правильно оформить отношения с исполнителями

Сэкономить свои деньги и деньги клиента

Выбрать менее рискованный вариант сделки

Хочу избежать проблем

мы поможем вам:

Экспертиза в налогах
для недвижимости

Мы не просто консультанты, а эксперты, глубоко погружённые в специфику рынка. Знаем, как работает девелопмент, аренда, инвестиции, долевое строительство — и оптимизируем налоги в рамках закона

Понимание отрасли
изнутри

Михаил Яковлев — постоянный спикер на мероприятиях по недвижимости

Работаем
с конкретными кейсами

Наши клиенты — застройщики, инвесторы, арендодатели. Мы не только следим за изменениями в налогах, но и понимаем реальные бизнес-процессы в вашей сфере.

Структурируем сделки так,
чтобы налоги были ниже

Мы просчитываем налоговую нагрузку на каждом этапе — от покупки земли до продажи объекта.

Простыми словами
про сложные налоги

Разбираем всё так, чтобы было понятно бизнесу,
а не только бухгалтерам.

Получить экспресс-аудит

наши ценности

Кейсы

Нашему клиенту — агентству недвижимости — ФНС выдвинуло требование с предложением добровольно уточнить налоговые обязательства по сотрудникам, указанным на сайте. В рамках кампании по рекрутингу агентство публично информировало кандидатов о минимальном возможном доходе, что дополнительно усложняло ситуацию.

Что мы сделали?

Нами была разработана стратегия урегулирования ситуации, включающая в себя переоформление отношений с риэлторами, рекомендации по ведению сайта и соцсетей, а также порядок взаимодействия с ФНС для снижения доначислений.

Результат

Экономия клиента после успешного решения спора в досудебном порядке составила ~2 млн ₽

Мы заботимся о конфиденциальности наших клиентов, поэтому не афишируем их названия

Специалисты налоговой оптимизации агенств недвижимости

Архитектор процессов

Яна Лисицкая

Консультировала бизнесы
по вопросам оптимизации и управления запасами, построения процессов и влияния их друг на друга

Налоговый эксперт

Михаил Яковлев

Благодаря 12-летнему опыту преподавательской работы (Финэк, МБИ) может объяснять принципы налогового законодательства даже людям, абсолютно в нем не разбирающимся

Проектный менеджер

Екатерина Мартынова

За 15 лет работы с людьми и 8 лет в продажах научилась находить подход к каждому: от сотрудника и руководителя до потребителя

Проектный менеджер

Денис Миняев

Занимался техническим сопровождением проектов, финансовым и налоговым планированием, работой с партнерами, клиентами и поставщиками

Консультант

Артем Линде

Разрабатывает налоговые модели, знает все про самозанятых и как с ними работать.Знает, как ТОЧНО не разозлить налоговую и банк

Михаил яковлев

Налоговый эксперт и сооснователь
LY Consulting

А также, член комитета по правовым вопросам Союза работодателей рынка недвижисти

Благодаря 12-летнему опыту преподавательской работы (Финэк, МБИ) может объяснять принципы налогового законодательства даже людям, абсолютно в нем не разбирающимся

Смотреть интервью Михаила Яковлева на «Эхо Петербурга»

Смотреть выступление Михаила Яковлева на канале «ДомкликPRO»

получите консультацию